近期，大数据集团审计稽查部开展集团各子企业制度建设专项调查工作暨采购合规专项检查工作，旨在剖析集团制度建设及采购管理现状，进一步排查整治存在的风险隐患，为集团内部管理的规范化、科学化奠定了坚实基础。
高度重视，精心组织。集团审计稽查部在充分调研与规划的基础上，制定了详细的工作方案，明确了调查目标、范围、方法及时间节点，从制度建设、制度设计、制度执行等方面开展调查，并同步就子企业采购各环节的合规合法性进行检查，紧抓工作重点，确保调查工作有序、高效推进。
全面覆盖，深入剖析。集团审计稽查部组建专项调查小组，深入子企业一线，采用现场访谈、资料查阅等多种方式，结合各子企业实际经营业务情况，对集团各子企业的制度建设情况及采购合规情况进行了全面、深入的调查，发掘存在的问题以及潜在的风险点。通过调查，专项调查小组发现了一些子企业在制度建设、供应商管理及采购执行方面的亮点，也指出了部分企业在制度执行不力、制度偏离实际、管理流程不畅等方面存在的问题，并提出了针对性的改进建议。同时举一反三，在集团范围内宣贯并延伸自查，进一步排查隐患，避免问题重复发生。
以审促建，赋能发展。本次专项调查为各子企业指出了明确的改进方向。集团审计稽查部根据调查结果，督促各子企业制定整改计划，并跟踪整改进展情况，确保问题得到有效解决。此外，本次专项调查还促进了集团内部管理制度及采购合规执行的交流与共享，通过借鉴优秀企业的管理经验，各子企业不断优化自身制度建设，提升采购合规管理水平，为集团整体发展贡献力量。
下一步，集团审计稽查部将持续关注集团及各子企业在制度建设及采购合规方面的新情况、新问题，积极探索完善集团合规体系建设，进一步强化监督管理职能，发挥内部审计作用，切实提高企业风险防范能力，为集团的稳健发展保驾护航。
